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清远高新区2016年部门决算公开

来源: 日期:2017-09-06  字号         颜色  


    根据区财政局《关于批复2016年度区级部门决算的通知》(清高财【201760号),我单位在区政府网站信息公开本单位的部门决算信息及“三公”经费信息,现将信息公开如下:

一、部门职责:

   (一)贯彻执行国家、省、市关于经济开发区工作的方针政策和法律、法规。

(二)负责编制经济开发区中长期发展规划,按照规定权限组织实施开发区的建设、开发和管理。

(三)负责制定招商引资政策,组织经济开发区招商引资工作,按照规定权限审核投资者在区内的投资项目,协调解决在推进经济开发区建设中出现的问题。

(四)负责办理园区内筹建企业建设、投产审批手续,做好企业工程建设服务。

(五)负责制定经济开发区科技中长期发展规划和年度工作计划;组织开展园区科技创新体系建设;负责园区知识产权管理工作。

(六)统筹和管理经济开发区的财政工作,负责园区内国有资产的监管和经营。

(七)协助相关部门做好经济开发区的安全生产、环境保护、国土规划、劳动保障等工作。

(八)负责监测、汇总、统计分析开发区经济发展情况,以及经济开发区投资环境综合评价的相关工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

     二、机构设置:

清远高新区单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位内设5个部门:党工委、管委会办公室、企业服务局、科技信息局、财政局、建设局。直属行政机构1个,综合政务服务管理办公室(20176月变更为行政审批局,暂按内设部门进行预决算)。

三、部门决算表格

  详见清远高新区2016年度部门决算表格(1-8)。

四、预算执行情况分析

12016年度收入支出决算总体情况

清远高新区2016年度收入总计23296.08万元,支出总计23332.23万元。与2015年相比,收、支总计分别增加13980.51万元、13923.58万元,分别增长150.08%147.99%。主要原因:①科学技术资金投入、②孵化器建设资金、③扶持产业资金投入、④高层次人才专项补贴。

22016年度收入决算情况

本年收入合计 23296.08万元,其中:财政拨款收入22571.49万元,占96.89%;其他收入724.59万元,占3.11%。主要增加广州对口帮扶经费。

    32016年度支出决算情况

本年支出合计23332.23万元,其中:基本支出1096.08万元,占4.70%;项目支出22236.15万元,占95.30%

42016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收、支总决算22571.49万元、22592.49万元。与2015年相比,财政拨款收、支分别增加13478.64万元、13189.82万元,分别增长140.79%140.28%。决算支出比收入大主要原因是:发展引导资金2015年结转到2016年使用、科学技术资金投入、③扶持产业资金投入、高层次人才专项补贴。

52016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款支出22592.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2522.12万元,占11.16%;公共安全支出1540.22万元,占6.82%;科学技术(类)支出2115.97万元,占9.36%;社会保障和就业支出127.39万元,占0.56%;医疗卫生与计划生育支出109.65万元,占0.48%;节能环保支出40.32万元,占0.18%;城乡社区支出1069.06万元,占4.73%;农林水支出0.30万元,0.001%;资源勘探信息等支出4.38万元,占0.02%;商业服务业等支出14937.20万元,占66.12%;住房保障支出125.88万元,占0.56%

62016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出1095.62万元,其中:人员经费支出864.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金;公用经费支出180.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费。

72016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

   1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 213万元,支出决算为 124.23万元,完成预算的 58.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为29.5万元,因2015年零出国(出境)经费,不可比。公务用车购置及运行费支出决算为67.03万元,完成预算的31.47%;公务接待费支出决算为27.7万元,完成预算的13.0%2016年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:①按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,严格业务接待审批、严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费。②严格落实车辆管理制度,规范和控制公务维修、汽油费用。③出国(境)主要是由市统一组织安排因公出国(出境)。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少   28.79万元,同比下降18.81 %,其中:因公出国(境)费支出决算为29.5万元,因2015年零出国(出境)经费,不可比;公务用车购置及运行费支出决算为67.03万元,同比下降11.30%;公务接待费支出决算为27.7万元,同比下降64.23%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少主要原因是:①按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,严格业务接待审批、严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费。②严格落实车辆管理制度,规范和控制公务维修、汽油费用。③出国(境)主要是由市统一组织安排出国(出境)。

   2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位因公出国(出境)费,主要根据市统一安排前往韩国、美国、加拿大、德国、瑞士、意大利等地招商、考察。 

    2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。减少原因主要公务车辆改革,车辆拍卖。       3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待279批次,11172人次,共67.03万元。

82016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 本年度政府性基金收入合计15.15万元,主要城市基础设施配套经费。 

 五、专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

    3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

以上是清远高新区2016年部门决算情况说明。如有不对之处请社会指示在改进。

附件:清远高新区2016年度部门决算表格(1-8